自查报告。
在社会发展不断提速的今天，需要使用制度的场合越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的制度落实自查自纠报告（精选11篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
自查报告 篇1
为保障食品安全，我厂质量管理人员对照《食品安全自查管理制度》的内容，从生产场所、环境、厂房及设施情况、生产设备和检验设备情况、质量管理情况等多个方面，逐条进行自查。根据自查情况，自身感觉各方面做得尚可，基本符合要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，我厂基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将我厂自查的情况总结如下：
一、生产场所、环境、厂房及设施情况检查情况：
厂区内外环境整洁，生产区域周围无污染源，无昆虫大量孽生的潜在场所；厂房、设备布局和工艺流程以及各生产环节人员、货物无交叉污染现象；生产场所墙壁和屋顶装饰材料应完好，无损坏或脱落；照明设备的防护罩等设施完好；生产车间更衣室、更衣设施、非手动式流水洗手、干手、消毒等设施完好；生产车间的防尘、防鼠、防蚊蝇、防昆虫和其它动物进入的设施完好有效；库房整洁、干燥、地面平整。库房通风、防火、防鼠等设施良好运行；库房内原料、成品及包装材料等各类材料和产品离地、离墙存放，不同贮存区域设有明确标识。
二、生产设备和检验设备情况检查情况：
在用生产设备正常运行；生产设备根据工艺需要进行清洗消毒、维修和保养并有记录；检验室内出厂检验用检验设备正常运行；计量器具符合法律规定的检定要求。
三、企业质量管理情况检查情况：
我厂定期对相关从业人员进行培训并记录；在岗的人员定期进行健康检查，有健康检查证明；从事食品生产的人员，进入生产车间前洗净双手，穿戴清洁的'工作衣、帽，头发不得露于帽外，不佩戴首饰；原料的进货验收有记录，对进货的原料、食品添加剂、食品相关产品进行索证索票。生产过程做好投料记录；有关键质量控制点的操作控制程序记录；我厂按照现行有效标准的要求对出厂产品进行检验，每批次产品经检验合格后出厂销售，有检验记录。
记录内容包括对检验产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验结果等内容；对生产的每批产品留存样品，样品保存期限不少于产品保质期；产品标识标注符合相关法律法规及标准的要求；企业有出厂销售产品的销售记录，记录内容包括所销售产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期等信息；我厂未出现消费者投诉及不合格产品召回现象，我厂制定有食品安全事故处置方案，定期检查各项食品安全防范措施的落实情况，处置食品安全事故记录。
四、存在的问题及处置情况：
1、原料库垫板较少，改进后增加垫板。
2、成品库产品未按要求分区存放，改进后按产品进行分区存放，
经过此次自查，我厂基本符合食品安全生产要求，并提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。
自查报告 篇2
根据联社制度落实年活动工作方案的要求，本人通过认真学习，充分认识了此次规章制度落实年活动的目的、意义和具体要求，更加明确了切实执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。在此基础上，对照规章制度落实情况和操作规范执行现状进行了自查，并做到边学习、边对照、边检查、边整改，从多个方面进行了查缺补漏。现将自查情况报告如下：
一、坚持制度学习
制度落实年活动，顾名思义，强调的是必须严格遵守工作中大大小小的规章、制度、程序等等，这就要求我们首先要不断学习各项规章制度并熟记于心才能谈得上落实和执行。通过自查我发现在学习制度方面存在的主要问题有：
一是自学意识不够强，没有坚持不懈的精神，不善于灵活学习，自身素质提高不快；
二是集体学习不够深入，单位组织的学习只是流程式地学习相关文件、制度、办法，对一些具体操作规程缺乏深入分析，使学习与工作未能有机结合相互促进；
三是重业务、轻学习，平时只顾忙于业务经营，片面强调机械地工作,淡化了内控、安全等相关制度的学习，使得重经营效益、轻制度落实的现象时有发生。
通过把握这次难得的学习机会，我会不断提高自身的`思想素质和职业道德水平，树立正确的世界观、价值观和金钱观。在今后的日常工作过程中，自觉加强思想教育和警示教育，多学习和研究信用社员工因执行制度不到位而发生的典型经济案件，以典型案件为反面教材，充分认识制度得不到落实的严重危害性，举一反三，查找不足，切实采取措施加以整改，提高制度落实执行能力。
二、加强思想提升
通过自查不难发现，在实际工作中，片面注重经营指标，弄虚作假、好大喜功、视规章制度为一纸空文的现象屡见不鲜。认真分析原因主要有三个：
一是层层加码、任务指标不堪重负，迫使基层营业网点只能采取非常措施来达到经营指标。
二是侥幸心理严重，总觉得制度偶尔一次未得到落实是无伤大雅的事，不会产生重大的案件。
三是绩效与奖金等利益驱动下的产物。
我认为要做一名称职的农信人，就必须长期和农村信用社经营发展的主导思想保持一致，树立科学的发展观，正确处理好改革与发展、竞争与规范、金融创新与防范风险的关系，坚持业务发展与风险防范、改革创新与规范管理两手抓。这就在很大程度上取决于规章制度的落实情况，必须通过强化内部管理约束机制，合理安排任务指标，把制度落实纳入经营目标考核体系，与其他工作一起安排部署，统一奖惩措施，从思想动员层面强调制度落实的重要性。
三、落实监督实效
通过自查，要及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，积极采取措施加以防范与整改，把各项制度执行到位。善于听取不同意见，时刻把自己置身于领导和同事的监督之下。不仅如此，还要将监督落到实处，发挥实效，才能保证规章制度得到彻底落实和执行，因此必须杜绝如下几点：
一是制度定得严，执行时宽，只满足于会议和学习之需，督促检查不到位；
二是理论功底欠缺，在执行上级指示，贯彻各项金融政策时会出现偏差、走样现象；
三是对发现的违规违章问题，不能做到坚决处理，未能做到奖罚分明。
总之，令必行，禁必止。通过这次制度落实年的自查整改契机，我将会在最短的时间内，把自查中发现的问题，对照相关的规章制度和操作规程进行整改，在今后的工作中，尽力克服和纠正过往的不足，坚决做到：
一是坚持学习有关的规章制度和操作规程，进一步提高自身遵章守纪的自觉性和积极性，增强稳健经营和案件防范的意识。
二是要在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，克服片面的思想倾向和侥幸心理，坚持业务发展与风险防范、改革创新与规范管理两手抓，加强主动合规意识。
三是要转变工作作风，严格按照联社要求采取定期和不定期的方式进行内控、安全等制度落实方面的自查，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，加大自我批评教育力度，采取积极措施加以防范与整改，有效遏制案件的发生。
四是坚持标本兼治、重在治本的原则，建立风险防范的长效机制。加强制度学习，强化监督效果，将切实落实规章制度变成一切工作的前提条件，确保所在信用社安全、合规、审慎、稳健地经营下去。
自查报告 篇3
为切实加强我园幼儿食堂食品安全卫生工作，预防和控制食源性疾病及食物中毒的发生，有效提高幼儿食堂的卫生水平，保障广大师生身心健康和生命安全，依据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》等法律、法规，制定本管理制度。
一、自查范围
学生食堂采购、仓储、加工、销售等关键流程的卫生状况。
二、自查内容
围绕我园幼儿食堂食品安全，按照餐饮服务量化分级管理要求对学生食堂食品安全管理制度落实情况、食物中毒预防控制措施、从业人员体检培训、环境卫生、设备设施、原料采购、食品储存、加工制作、食品添加剂使用、餐用具清洗消毒、留样管理等是否符合规范要求。
三、自查精心安排
1.各食堂负责人每天对厨房卫生及操作流程进行自查，及时整改发现的'问题。
2.食堂卫生工作领导小组不定期非政府人员对食堂食品安全展开自查，辨认出问题建议主管部门及食堂经营企业及时自查，并根据自查全面落实情况落空奖惩制度。
四、自查重点
(一)索证索票
食堂经营企业采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取供货商、生产商有效的许可证复印件(指按照相关法律法规规定，应当取得许可的)和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。
(二)备案台账
食堂经营企业采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否按照相关规定填写进货台账，台账中应按要求详细填写当次原材料的详细信息。
(三)仓储管理
1.食品原材料存放是否离地、离墙。是否按区域堆放。
2.仓库与否符合卫生建议。
3. 仓库内是否有过期食品原材料，过期食品原材料清理及记录是否符合要求。
(四)管理制度建设情况
食堂经营企业按照要求建立企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度。
(五)加工过程控制
食堂环境清洁卫生状况;生产加工场所清洁卫生状况;设施、设备清洁卫生状况; 洗消毒执行情况;原料、半成品、成品交叉污染情况;现场人员卫生防护情况;剩饭剩菜处理情况。
检查规程:
1.食堂操作、加工、环境卫生是否符合标准。
2.与否合理设立臵严防蝇、防鼠设施。
3.查看餐具及环境消毒设备、设施是否能正常运行，查阅灭菌消毒记录。
4.查阅看看原料、半成品及成品与否在存有标识并在专门区域分别放置，与否存有交叉污染。
5.查看从事食品加工、销售的从业人员是否按照规定佩戴防护用具。
6.查阅食品加工过程中与否按照建议展开操作方式。
(六)食品添加剂管理
食品添加剂与否专柜留存，并存有专人管理。
(七)留样管理
产品留样样品与否存有记录、与否按照规定的温度、重量、时间留样。
(八)从业人员管理
食堂从业人员与否获得有效率身心健康证明
自查报告 篇4
为了规范印刷业经营者的印刷经营行为，健全承接印刷品管理制度，促进去我公司健康而有序发展。公司根据《印刷业管理条例》，对五项管理制度的落实并完善以下几方面：
1、专人落实五项制度管理
我公司指定一名业务员为落实五项制度管理作专管人员，负责对接受委托印刷时验证委印单位及委印人的证明文件，并收存相应的复印件证明文件。按承印印刷品的种类上，在印刷登记簿登记委托印刷单位及委印人的相关资料。承印印件的原稿（或电子文档）、校样、印板、底片、半成品、成品及印刷品的'样本进行保管至2年。印刷业经营者每完成一种印刷品的印刷业务后，清点印刷品数量，登记台账，并根据合同的规定将印刷成品、原稿(或电于文档)、底片、印板、校样等全部交付委托印刷单位或者个人，不自留存。印刷中产生的残次品，按实际数量登记造册，对不能修复并履行交付的，予以销毁，并登记销毁印件名称、数量、时间、责任人。
2、建立完善的档案管理
在接受委托印刷各种印刷品时，对五项制度中的承印验证、承印登记、印刷品保管、印刷品交付，印刷活动残次品销毁逐项建档立卷，专管员呈资料到财务主管，财务主管负责归档。
3、五项制度的专项经费
为了对五项制度的落实，我公司下拔专项资金五千元，对专管人员的奖励、档案建设、员工奖罚等作经费。在以后再每月二千元的拔款，使五项制度得以落实。
4、管理人员及员工对制度的培训学习
公司将五项制度张贴于各车间各部门，使所有人员都可以得以学习。由法人代表（总经理）为领头人，在每星期的例会中对五项制度的学习、解读并论述落实五项制度情况及需要改进的地方。
5、员工的奖罚制度
我公司在每月评选企业先进员工、选进部门。对工作积极、落实各项制度的员工加以奖励。对工作散漫、不负责任的员工给予处罚。公司在奖罚制度中很好地调动了员工的积极性。
公司在印刷经营中按照印刷业五项制度生产经营，得以保障公司利益，又更好发辉员工积极性。使我司在大环境中有序发展壮大。
自查报告 篇5
进一步规范基层党组织活动，确保组织活动正常有序开展，罗山县子路镇采取多项措施，严格落实“三会一课”制度，规范党组织建设。
一是强化责任，注重指导。镇党委根据实际情况，下发规范“三会一课”制度的实施方案，并要求包村领导指导督促行政村“三会一课”制度落到实处。明确各村党支部书记为第一责任人，防止出现“搞形式、走过场、虚内容”情况发生。
二是健全机制，加强管理。要求各村党支部、包村领导、包村同志认真指导所包村的党支部工作计划和学习计划，建立健全完善“三会一课”考勤制度、会议记录制度、活动记录制度、组织生活会制度等一系列相关制度，确保有章可循，按制度办事。
四是丰富内容，转变形式。各村党支部在保留传统的学习当前最新时政政策法规内容外，还增加了远程教育平台观看廉政影片、学习实用技术、讨论村级热点问题、领导带头讲党课等内容，以此丰富“三会一课”活动，增加党员群众学习积极性，提高“三会一课”的质量。
五是严格监督，严肃考核。镇党委把“三会一课”制度落实情况作为年底党建工作考核的一项重要指标，通过定期或不定期的`督查、抽查，掌握各村党支部对“三会一课”制度的落实情况，并将考核结果作为评选先进基层党组织和优秀共产党员的重要依据。
自查报告 篇6
1、采购人员必须熟悉本餐厅所用的各种食品与原料的品种及相关的卫生标准、卫生管理办法和其他法律法规要求。掌握必要的食品感官检查方法。
2、采购食品应遵循用多少定多少的`原则。采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，采购肉类、水产品要注意其新鲜度。
3、采购人员不得采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求如病死、毒死、死因不明、有异味的禽、畜、兽、水产动物等及其制品等；不得采购无证食品商贩或来路不明的食品。
4、采购人员采购时应向供应商索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明等，特别是熟肉制品、豆制品、凉拌菜等直接入口食品。
5、采购定型包装食品和食品添加剂，食品商标（或说明书）上应有品名、厂名、厂址、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保存期（保质期）、食用或者使用方法等中文标识内容。
6、采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方索取本批次的检验合格证或检验单。
7、蔬菜等散装农副食品及鱼类等鲜活产品应保证由正规渠道进货，最好是定点采购，确保无农药及其他有毒有害化学品污染，检查或索取检验合格证明。
8、所采购的食品容器、包装材料和食品用工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理办法的规定，有检验合格证。
9、所采购的用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相关的国家卫生标准和要求。
10、所采购的进口食品，食品添加剂，食品容器、包装材料和食品用工具及设备，必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定。
11、所采购食用物品入库前应进行验收，出入库时应登记，作好记录，建立台帐。
自查报告 篇7
根据准能公司《关于开展人力资源管理工作检查的通知》的要求，矸电公司按照准能公司相关人力资源管理制度，对矸电公司人力资源管理工作进行了认真自查，现将本次自查情况汇报如下：
一、人事管理方面
1、矸电公司严格按照神华准能公司人字【20xx】23号《关于矸石发电公司机构及人员编制的批复》文件规定设置机构和配置岗位人员，并结合矸电公司实际建立了高效精干的管理机构和扁平化管理模式，明确了部门、岗位职责和胜任能力，即按照不相容业务分离、不相容岗位分离、互相制衡、低成本高效率的原则，结合公司业务范围设置公司机构及岗位。在部门以下不设车间，只设班组，岗位设置严格执行定员标准，不因人设岗或超出定员、定额设人、设岗，对每个岗位要明确胜任能力、岗位职责和工作标准，确保公司机构人员的精干高效运营。矸电公司下设8个部门，即发电运行部、设备检修部、人力资源部、财务部、生产技术部、行政工作部、党委工作部、安监站和二期项目部，并按照准能公司批准的定编、定员标准，配备了岗位人员。准能公司给我公司核定的科级管理人员18人，机关一般管理人员现有科级管理人员16人（一期12人，二期4人），准能公司给我公司核定的机关一般管理人员17人，现机关管理人员13人，无超职数配备科级管理人员和长期借调机关内的工作人员。同时，为了加强安全生产与专业技术管理，在发电运行部、备检修部、生产技术部、安监站又按专业设置了9名专业主管（即锅炉运行主管、汽机运行主管、电气运行主管、锅炉检修主管、汽机检修主管、电气检修主管、热控检修主管、安全主管、生产技术部主管）。
2、矸电公司干部选拔、任免、人员调动均严格执行准能公司的相关制度，坚持公开、公正、任人为贤的原则进行选拔聘用，任免情况及时报准能公司备案，并对后备干部进行定期考核。
3、矸电公司在严格执行准能公司的相关人事制度基础上，建立了竞争上岗和岗位动态管理机制。
（1）每年根据月度绩效考核评价结果、年度专业知识考试和年终员工测评来确定员工下一年度的岗位升降情况，从而实现公司员工岗位能升能降的岗位动态管理机制。
（2）空岗、新增岗位、一岗多人需减员的岗位、转岗人员、由低岗级到高岗级人员一般要按照考试、考核、测评的方式实行竞争上岗。
通过持续竞争上岗和岗位动态考核评价，逐步建立起员工竞争上岗，优胜劣汰的用人机制，做到员工能进能出，能上能下，增加了员工的紧迫感，避免出现员工懒散，责任心差、工作效率低等不良现象，提高了工作的质量和效率，同时通过考核过程中的信息交流，使各级管理人员充分了解公司经营管理过程中存在的问题及其原因，明确改进方向，做到人尽其才、事得其人、人事相宜，推动公司各项目标的顺利实现。20xx年矸电公司通过岗位动态考核评价升岗42人，降岗15人。上半年组织竞聘考试12次，竞聘岗位包括运行主值上岗、副值上岗、除灰、输煤运行上岗、化学运行上岗、锅炉、汽机、电气、热工检修上岗等，参加各类岗位竞聘人数182人。
二、绩效管理与薪酬管理
1、根据准能公司薪酬管理制度，结合矸电公司实际完善了我公司绩效管理、工资支付管理、员工考勤、请销假管理等相关制度。
（1）目标绩效管理
为了促进矸电公司的各项经营目标的顺利实现，结合部门工作实际，建立了部门岗位职责加目标责任制为核心的月度、季度、年度全员绩效管理评价考核体系。以促进公司各项生产经营、财务和基建工程目标的实现，提高员工的工作积极性、主动性和责任心。
①公司年初将全年生产经营、财务和基建工程等各项任务目标，经细化分解制定相应的目标和控制措施后按照部门、班组、岗位职责以“责任状”形式进行层层分解落实。
②各部门每个周末要总结本周的目标任务完成情况和制定下周的目标任务计划，每月根据部门绩效管理评价标准进行自查评价月度目标任务的完成情况。
③绩效管理小组每月根据公司对部门的绩效考核评价标准，结合部门自查评价结果和平时的监督检查情况，对各部门进行月度绩效评价考核。
④各部门根据公司的绩效评价结果落实到责任班组及责任人，并与当月奖金挂钩，同时在网上公示，确保考核真实、准确。
（2）薪酬管理
根据矸电工作实际建立、完善了宽带岗位工资动态管理、绩效管理和全员目标责任制管理相结合的薪酬分配体系，即岗位工资实行动态管理，全公司岗级共分为24个，每个岗级又分为A、B、C、D、E五个等级，岗与岗之间、岗级与岗级均合理拉开薪酬差距。
①每年根据员工岗位升降情况确定岗位工资。
②奖金按照月度、季度全员绩效评价结果兑现。
③效益工资的考核、发放按照绩效考核管理标准和安全生产经营责任状及基建工程目标责任制执行。
（3）单项奖励
为有效调动员工工作积极性，依据年度安全生产经营、财务执行预算、基建工程各项目标的完成，针对主要目标任务设立了单项奖励，即超发电量奖、值际竞赛奖、安全奖、生产经营责任状兑现奖、风险抵押奖金、合理化建议奖、技改技革奖等。
超发电量奖：根据电网核定的年度发电量，公司按照机组运行状况及检修安排，制定月度发电计划，实际发电量比月度计划每超发1000万度，奖励10万元，具体根据岗位进行发放。值际竞赛奖：为鼓励运行人员限度节能降耗，加强设备的治理和整改，以提高公司的经济效益。开展了以值为单位的生产运行指标竞赛活动。值际竞赛实行百分制，从安全生产、经济指标、文明生产三个方面每月对每值进行考核打分，每月依据竞赛结果，奖优罚劣。
安全奖：为全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，提高员工的安全生产意识，保证机组安全生产。公司根据岗位职责实行全员安全风险抵押，季度检查评比，季度考核兑现。
2、公司领导、科级干部、班组长及机关管理人员的工资收入均严格按照准能公司人字【20xx】60号《关于印发“五型企业”建设即绩效考核及工资分配办法的通知》文件规定执行，各级别人员的工资均没有超过公司制度规定的比例，公司领导享受基薪和效益年薪外，不再享受其他形式的奖励和补贴。
3、本着奖勤罚懒、奖优罚劣、效益优先的原则，在工资发放中各类奖金占工资总额的68％，其中：月奖金占工资总额的26％，单项奖励金额占工资总额的20％，效益及其他奖金占工资总额的22％。
4、工资的发放严格按照准能公司的相关流程进行审批发放，上半年，新进二期人员数量较多，且新聘员工结构差别较大，本着促进培训学习，尽快提高专业技能的目的，制定了二期人员学习期不同阶段的工资发放标准，经领导班子研究、职代会主席团成员讨论通过后执行。每月工资发放做到发放准确，统计无误。
5、劳务人员的`薪酬管理与保险缴纳情况劳务人员的劳动报酬、福利待遇均按照准能公司的相关薪酬规定执行按月组织发放。对符合参保条件的员工及时建立了养老、工伤、医疗保险等。
三、劳动用工管理
1、矸电公司劳动用工从申请、审批到招聘均严格按准能公司有关规定执行，无计划外和超编用工情况。
2、合同制人员和劳务人员均按准能公司及矸电公司的相关规定实行统一管理、统一考核。对合同制和劳务人员实行月度、季度、年终统一考核评价，与月度、季度、年度效益奖挂钩。
3、截至到20xx年6月24日，矸电公司现有人员549人，其中全员合同制361人（一期230人，二期131人），劳务派遣188人（含二期新聘74人、二期项目部临时聘用8人和砖厂19人）。
4、劳动合同签订情况劳动合同的签订均按照准能公司的相关规定执行，20xx年6月底前，已完成了所有合同制人员劳动合同的签订工作。原与三益公司签订劳动合同的劳务派遣人员到期后按照准能公司要求已与准旗福通劳务公司签订了劳动合同。公司每月对员工进行一次绩效考核，每年年底对所有人员进行考试、测评，依据月度绩效考核和年底考试测评结果，决定员工岗位升降及合同续签、解除。
四、其他工作
1、“四定”工作开展情况
（1）按照准能公司开展“四定”工作的时间安排，矸电公司成立了“四定”工作领导小组，负责“四定”工作的组织协调和业务指导。
（2）5月至6月对周边同类型机组先进企业的“四定”情况进行了电话调查了解。
（3）依据《劳动法》、《电业安全工作规程》、《火力发电厂运行规程》、《火力发电厂检修规程》、《98火力发电厂劳动定员标准》及国内先进发电企业的用人制度、机构设置，本着适度超前、满负荷、高效率、降低人员成本的原则编制了“四定”的初步方案。
（4）岗位设置和岗位规范（工作标准）已完成。
（5）完成了组织机构初步方案的编制和职责的划分。
（6）7月上旬计划组织部分人员到先进的发电企业对“四定”工作进行进一步调研。
（7）岗位说明书模板已完成，计划在7月上旬下发各部门填写，在7月底完成岗位说明书的编制。
2、人力资源管理系统信息录入和维护情况
（1）去年，我公司对合同制人员信息都已录入，上半年，又对合同制人员信息进行了进一步的完善，包括职业技能信息、专业技术职务、工作简历等信息。同时，将劳务派遣人员的基本信息也录入了准能公司人力资源管理系统。并定期进行维护、更新。
（2）矸电公司现使用的人力资源管理系统包括劳动人事模块、绩效考核管理模块、请销假管理模块、考勤管理模块、培训管理模块、薪酬管理模块（现使用准能公司薪酬管理系统）及劳动保护管理模块。员工档案管理模块：主要是统计员工的基本档案信息的管理和查询及公司人员结构的统计分析。绩效考核模块：主要是公司日常绩效考核、整改、奖惩单据的制定、审批查询等，对每月绩效评价结果进行统计，年终对全员进行横向和纵向测评；考勤及请销假管理模块：主要是公司日常的职工出勤统计、审核、审批及请销假的审批、汇总及查询。培训管理模块：主要是培训计划的制定、审批、培训情况统计、培训总结统计。劳动保护管理模块：主要是公司职工劳保标准登记、劳保计划的制定、审批、劳保用品的入库统计和劳保的领用登记及各项查询功能。人力资源管理模块的应用，为实现人力资源微机化管理、提高工作效率提供了条件，同时方便了职工对各类信息的查询。
3、档案管理情况
人力资源部承担全公司人员档案信息资源的储存和管理，是全公司人员档案信息资料的中心，我公司按照人事档案管理的规定，认真完成了上半年有关人员档案的接收、整理、保管和统计工作，同时派专人到准能公司人力资源部学习了档案的整理和日常管理。并按照准能公司的要求将副科级以上人员及专业技术档案移交到准能公司。为了使员工的档案信息准确无误，我部对公司的人员信息进行了反复的摸底调查，如职称信息、工龄、学历、参保时间等均要求提供相关证明材料。通过多次的整理和统计，规范了公司的人事档案，做到归档材料完整、准确、分类清楚、组卷合理。
4、误餐补贴和免费班中餐执行情况
矸电公司运行人员实行四班三倒和三班三倒，检修人员、管理人员等为正常班，根据准能公司《关于调整员工班中伙食补助标准的通知》相关规定，现享受免费班中餐补贴人员571人，标准为每餐8元。享受误餐补贴人员559人，标准为每餐10元。每月根据考勤统计对享受班中餐和误餐补贴的人员严格按照准能公司规定标准及时发放，没有超标准或违反规定发放。
5、员工培训情况
为更好的规范培训管理，年初矸电公司根据各部门的工作实际和的要求制定了公司全年的培训计划，经准能公司批准后，认真贯彻实施，每季度对各部门培训工作完成情况进行总结分析。针对公司人员少、工作量大的实际情况，对照各部门的培训计划及各部门的落实情况，积极组织各部门采取多种灵活的方式加强员工培训。管理人员利用休息时间参加外出拓展培训和有关培训；生产人员培训方式以学习班和岗位培训为主，通过特殊工种上岗培训、专业技术讲课、厂家技术人员讲课、考问讲解、技术问答、签订师徒合同等多种形式，加强专业技能培训。二期人员因入厂时间较晚，为了满足二期工程投产所需的人员质量和节约培训费用，根据实际我公司及时制定了详细的培训计划，对新聘二期人员培训主要以厂内培训为主，通过以师带徒、集中授课、加大考试、考核力度来促进培训工作，为压缩外出培训时间、降低培训费用，薪学员首先在本厂进行理论学习和岗位培训，待具备在我公司独立值岗条件的送出去到先进的发电企业进行仿真机和30万机组培训。同时，按照准能公司外出培训管理制度及时办理外出培训的申请、审批及合同签订等相关手续，保证培训人员能按时、按计划外出培训。上半年组织外出培训103人次，（其中班组长培训9人次，岗位技能培训16人次，专题讲座12人次）、专业技术培训66人次，内部培训17952人次（其中技术问答4982人次、反事故演习18人次，新学员岗位培训258人次，内控制度、科学发展观、安全培训12694人次）。
6、专业技术职务评聘和技能鉴定情况
矸电公司按照准能公司的相关要求，积极组织符合条件人员进行职称评审和技能鉴定。上半年，准能培训中心根据矸电公司的实际专门安排了锅炉运行、汽机运行、电气运行、燃料运行、化学水处理等专业的技能鉴定。对符合专业技术评聘和职业技能鉴定的员工及时组织报名、填表、审核；做到了员工职称信息准确、鉴定及时、评聘无误。20xx年申报职业技能鉴定人员83人（初级10人，中级71人，高级技师2人）。上半年组织考核推荐二级师以上职业型专业技术人才4人，高级技师、技师6人；聘任高级专业技术职务4人，中级专业技术职务7人；组织参加职业技能鉴定培训41人次；下半年计划完成剩余42人次的鉴定培训工作。
7、劳动保护和职业卫生情况
（1）矸电公司严格按照准能公司的相关制度和准能公司的《劳动防护用品管理标准》、《员工职业卫生健康保护管理标准》制定劳保发放计划、发放标准，及时提出劳动防护用品采购计划，及时组织发放、回收等，并定期对劳保用品的使用情况进行监督检查与考核。针对职工提出的一些劳保质量问题，及时与准能物资供应处联系进行处理，限度的保证职工的安全和权益。
（2）按照xx市疾病预防控制中心的要求，今年我部进一步规范了职业卫生管理档案，去年11月初xx市疾病预防控制中心对生产现场生产性粉尘、工作噪声、有害气体进行了检测，上半年对监测不达标的区域积极协调相关部门进行了专门的整改落实，并给职工配发了专用的防护用品。对存在职业病危害因素的场所悬挂的警示牌进行了定期、不定期的检查；同时督促相关部门对生产现场的设备进行改造和改进，如对锅炉厂房通风设施改造、除尘器的改造、隔音罩的改造等。大大地改善了生产现场环境条件，减少了职业病的发病率，限度地维护劳动者在劳动中的安全与健康。同时对每个岗位的职业危害因素在与员工签订劳动合同时以书面形式进行了告知，并要求员工签字确认。
8、存在的问题
（1）矸电公司各部门人员少，工作量大，长期加班，但加班工资又无法兑现。
（2）今年二期新聘人员进厂时间较晚，培训时间较短，专业技能比较薄弱，对二期投产后的安全生产存在一定的不利因素。
（3）公司现聘有8名超龄人员，4名工程技术专家，待二期工程投产后解聘，其余根据工作实际适时进行解聘。
自查报告 篇8
一、目的
定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品安全。
二、范围
食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。
三、职责
1、质管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。
2、质管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。
3、生产部、质管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司管理办公司提交自查报告。
4、食品生产安全检查规程
1、现场检查规程
一、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况。检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录。
（一）原辅料存放
1、原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护。检查规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求
重点注释：原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应有防止虫害侵入的装置。
2、仓库是否符合卫生要求检查规程：查看现场卫生情况。
3、原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。检查规程：查看是否有过期原料，是否有处置记录。
4、生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。检查规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放要求。重点注释：需符合危险化学品的安全管理要求；
5、生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。检查规程：查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。重点注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。
6、原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。检查规程：查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。重点注释：原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，防止交叉污染。
（二）专库管理
1、食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。检查规程：查看是否有食品添加剂专库，询问管理人员。重点注释：查看是否有专人专管。
2、内包装材料是否有专库或专门供有效的检验检疫证明。
检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的情况。
3、企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。
检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。
重点注释：同1
4、对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。
检查规程：查看原料辅料的检验记录，名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合。重点注释：
（五）制度具备情况
企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度。检查规程：查阅制度是否在执行。
重点注释：必须建立原辅料进货查验制度，原辅料库管理制度。
（六）现场记录
1、企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。
检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。
2、进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。
检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。
3、企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致。检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。重点注释：通过进货查验记录，查看索证索票。
4、食品添加剂使用是否有记录
检查规程：询问专管人员，查阅领料记录。重点注释：是否有独立的食品添加剂领料记录。
二、生产过程控制
检查项目：厂区环境清洁卫生状况；更衣室；生产加工场所清洁卫生状况；生产加工设施、设备清洁卫生状况；企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒；产品投料记录；生产加工过程中关键控制点的控制记录；生产中人流、物流交叉污染情况；原料、半成品、成品交叉污染情况；设备、设施运行情况；现场人员卫生防护情况；回收食品处置情况。
（一）厂区环境清洁卫生状况
1、厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味，是否有各种杂物堆放。检查规程：检查厂区内环境，是否符合卫生规范。
重点注释：不得有对食品有显著污染的区域，垃圾应及时清扫，无杂物混堆。
2、厂区内是否设置防蝇、防鼠设施
检查规程：检查厂区内环境，是否合理设置防蝇、防鼠设施。重点注释：查看防蝇防虫设备安装位置是否到位。
3、企业的生活区和生产区是否分离
检查规程：检查厂区是否有生活区，生活区是否与生产区有隔离。重点注释：生活区、厕所等不得对生产区域产生影响；宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。
4、企业是否记录清洁卫生情况
检查规程：查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。重点注释：有卫生管理制度。
（二）更衣室
1、更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱（架），个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。检查规程：查看更衣室设施，是否按规定摆放。
重点注释：要有与生产量相匹配的更衣设施，保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。
2、更衣室内空气是否进行杀菌消毒
检查规程：查看灭菌消毒设备、设施是否能正常运行，查阅灭菌消毒记录。重点注释：可采用紫外线灯、臭氧发生器等进行消毒。
3、更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消毒液。检查规程：查看洗手设施配置是否齐全，消毒液是否有配置记录。重点注释：消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求。
（三）生产加工场所清洁卫生状况
1、车间及仓库是否设置防蝇、防鼠设施。检查规程：查看防蝇、防鼠设施是否安装到位。重点注释：一般设置在仓库或车间出入口。
2、物料是否离地离墙堆放
检查规程：查看车间里物料是否有直接靠墙堆放在地面上。重点注释：同仓库存贮要求。
3、生产车间内垃圾是否密闭存放。
检查规程：查看车间的垃圾桶是否有带盖。重点注释：车间内垃圾桶（箱）应有盖。
4、各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生情况。检查规程：查看车间的墙面及地面有无污垢、霉变、积水，查阅清洁记录。重点注释：车间无积水、无蛛网积灰等。
（四）生产加工设施、设备清洁卫生状况
1、生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。检查规程：查看生产加工设施、设备表面清洁情况。重点注释：生产用设施设备需及时清洁，并做好记录。
2、企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况。检查规程：查阅设施、设备清洁记录。
（五）企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒
1、企业是否能提供设备、设施的维护保养记录检查规程：查阅设施、设备维护保养记录。
2、企业是否有清洗消毒记录检查规程：查阅清洗消毒记录。
重点注释：车间内照明灯加装防护罩，紫外线灯不加罩，安装在工作台或需消毒设施上方不大于1。5m处（有微生物要求的产品）。
（六）产品投料记录
1、企业是否能提供产品投料记录，投料项是否有违法添加。检查规程：查阅产品投料记录，记录为成品仓库中抽查的同批次成品。重点注释：食品添加剂使用量和使用范围必须符合GB 2760。
2、投料记录是否包含包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。
检查规程：查阅产品投料记录，一一对应查看记录内容。
（七）生产加工过程中关键控制点的控制记录企业是否能提供关键控制点记录
检查规程：查阅关键控制点记录，是否与制度中制定的一致，否是按要求记录。重点注释：关键控制点是否与许可时设置一致。
（八）生产中人流、物流交叉污染情况人流、物流是否避免交叉污染
检查规程：查看生产过程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染。
（九）原料、半成品、成品交叉污染情况
1、原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间
检查规程：查看原料进入车间前是否有脱包间或脱包区域，原料是否经过脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间。
重点注释：能有效降低原料卫生状况对产品质量影响设施设备。
2、半成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清晰
检查规程：查看半成品存放区域，是否会受到污染，是否有标识。
3、原料、半成品及成品是否存放于专门区域
检查规程：看原料、半成品及成品，是否有专门区域分别存放，是否存在交叉污染。重点注释：指定区域，要有标识。
4、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合产品特性要求检查规程：查看容器、工具和设备清洁情况，查阅与食品直接接触的容器等是否符合卫生要求。
重点注释：生产用设备包括生产用管道和各种周转容器、工具必须符合食品卫生要求。
（十）设备、设施运行情况
1、温湿度控制设备是否正常开启
检查规程：查看温湿度控制设备是否正常开启，有必要的话进行现场检测。重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。
2、清洗消毒设施是否正常开启
检查规程：查看清洗消毒设施是否正常开启。重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。
3、空气净化装置是否正常开启
检查规程：查看空气净化装置是否正常开启。重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。
4、其他生产必备设施是否发生变化
检查规程：查阅许可资料，进行现场比对，检查生产必备设备、设施有无增减。重点注释：不得随意变化，必须按照许可要求进行生产。
（十一）现场人员卫生防护情况
1、是否按要求清洗消毒
检查规程：查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执行。
重点注释：从事食品生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手；工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒。
2、是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩
检查规程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按规定穿戴。重点注释：穿戴清洁的工作衣、帽，头发不得露于帽外。
3、是否佩戴首饰
检查规程：查看至少2人上手部、颈部、耳朵是否有戴首饰。
4、现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求
检查规程：询问至少2人姓名，查看其健康证和培训情况。重点注释：需建立从业人员培训管理制度。
（十二）回收食品处置情况
1、是否发现使用回收食品从事生产加工检查规程：查看车间是否有回收食品。
重点注释：正常情况下，除内包间外，车间内不应出现有本公司成品。
2、回收食品是否设置专门存放区域
检查规程：查看回收食品的存放区域，是否与其他产品分开存放。重点注释：查看回收食品存放区域。
3、回收食品是否专人专管
检查规程：询问回收食品的管理人员，如何登记、保存、处理回收食品的重点注释：询问回收食品管理人员。
4、企业是否能提供回收食品的处置记录
检查规程：查阅回收食品的处置记录，处置量是否与回收量相符，是否留下处置影像资料。重点注释：查看回收记录、处置记录或处置影像。
三、出厂检验现场检查
检验项目：检验室设施、设备、化学试剂情况；应具备相应能力的检验员；出厂销售成品是否具有出厂检验；自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对；委托检验情况；产品留样情况；成品库成品存放是否符合要求。
（一）检验室设施、设备、化学试剂情况
1、检验室场地等基本设施是否保持洁净检查规程：查阅场地清洁记录。
重点注释：按照卫生管理制度执行，有清洁记录。
2、超净工作台是否专间放置。（不使用超净工作台，不检查）检查规程：查看超净工作台是否专间放置。重点注释：按照许可要求放置使用超净工作台。
3、天平等计量器具的放置是否符合要求检查规程：查看天平是否水平放置。
4、检验室中的出厂检验必备设备是否保持齐全
检查规程：查阅许可要求和产品标准，查看检验设备是否齐全。
重点注释：化验设备、试剂要配备齐全、有效；计量器材应经过检定（压力表为半年一次，其他设备一般一年一次）。
5、检验室中的出厂检验设备、辅助设备是否正常使用检查规程：抽查至少1个设备，是否能正常使用。
6、检验室中的出厂检验设备检定或校准是否在有效期内检查依据：
检查规程：抽查至少1个设备，查阅其检定或校准报告，是否在有效期内。
7、检验室中的.必备化学试剂是否在有效期内的
检查规程：抽查至少1个检验项目的试剂，查看试剂是否在有效期内。
（二）应具备相应能力的检验员
1、是否具有专（兼）职检验人员
检查规程：询问检验人员姓名，查阅劳务合同。
2、企业检验技术人员是否获得相应的食品检验职业资格证书
检查规程：查看检验人员的食品检验职业资格证书，证书上描述的检验能力是否符合产品检验要求。
重点注释：检验人员要有检验资质。
（三）出厂销售成品是否具有出厂检验
1、出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目是否保持一致
检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告，查看其项目是否与食品安全标准规定的一致。
重点注释：对照产品标准和产品许可审查细则，检查出厂检验项目是否齐全。
2、出厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录
检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告，以及原始数据记录。 14重点注释：原始检验记录、出厂检验报告与生产记录等相关记录要相对应。
3、出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告，是否按要求记录产品的有关信息。
4、出厂检验记录是否保存2年检查规程：查看出厂检验记录。
（四）自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对
1、出厂检验应到食品安全监管部门指定的检验机构进行检验能力比对检验检查规程：抽查至少1个发证单元的比对报告（发证1年以上）。重点注释：生产可许证年度审查需查看。
2、实施比对的企业是否定期
检查规程：1个发证单元1年至少进行1次比对检验。
重点注释：按照产品不同标准，一年一次。
3、是否建立并保存比对记录检查规程：查阅比对记录。重点注释：查看比对记录。
（五）委托出厂检验情况
1、企业是否和有资质的检验机构签订有效期至少三年的委托检验合同。合同书中应载明：检验项目是否符合食品安全标准。
检查规程：查阅委托检验合同，是否写明委托检验的产品标准，及检验项目。重点注释：查看委托检验合同。
2、委托出厂检验报告是否与企业生产产品批次一致。
检查规程：抽查至少1个批次产品的委托出厂检验报告，查阅生产记录是否一致。重点注释：查阅生产记录和检验报告。
（六）产品留样情况
1、产品留样样品是否有记录。
检查规程：抽查至少1个批次产品的留样记录，是否与生产记录一致。重点注释：查阅留样记录。
2、是否具有留样样品存放区域。
检查规程：查看留样存放区域或留样柜，存放空间是否与生产量相符。重点注释：查看留样间或区域。七）成品库成品存放是否符合要求
1、成品存放是否离地、离墙。是否按区域堆放。检查规程：查看成品存放情况，是否符合存放要求。
重点注释：产品堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上；仓库内要将合格品、待检品、不合格品分别堆放，有标识。
2、仓库是否符合卫生要求。检查规程：查看现场卫生情况。
重点注释：仓库应以无毒、坚固的材料建成；仓库地面应平整，便于通风换气。
3、有贮存条件要求的成品是否按照规定贮存条件存储，并配备温湿度计等设施，冷库温度是否达到要求。
检查规程：查看贮存环境是否符合贮存条件。
4、成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符合要求。检查规程：查看是否有过期成品，是否有处置记录。重点注释：有过期成品与合格成品混堆。四、标识标注情况检查项目：食品标识标注
1、食品标识标注规定名称、配料表、净含量和规格、生产者、经销者的名称、地址和联系方式、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号及QS标志、产品标准代号、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、营养成分表，法律法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。
检查规程：现场抽查至少1种产品，按照GB 7718、法律法规要求对照查看。重点注释：根据《GB 7718—20xx》食品安全国家标准《预包装食品标签通则》要求标示；单件预包装食品的规格即指净含量。
五、食品销售台账情况
食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点。
检查规程：抽查至少1个批次产品的销售记录，其批次需有对应的生产记录、出厂检验报告等。
六、不安全食品召回情况
1、不安全食品召回的，是否保存在专门区域
检查规程：查看不安全食品存放区域，是否与其他安全食品分开堆放。重点注释：参照回收食品处置情况。
2、企业出现不安全食品的，是否有不安全食品召回记录
检查规程：查阅不安全食品召回制度和记录，是否按规定制定不安全食品召
3、企业出现不安全食品的，是否有不安全食品销毁记录检查规程：查阅不安全食品召回销毁记录，是否按不安全食品召回制度执行销毁措施。
4、制度与记录检查内容：
原辅料仓库；更衣室；生产车间；成品仓库；化验室；办公室一、原辅料仓库二、更衣室三、生产车间四、成品仓库五、化验室六、办公室
5、相关表单
自查报告 篇9
我店xx药房xx县xx连锁店，收到x食药监〔20xx〕xx号文件后，高度重视，认真学习该文件，深刻领会文件精神，根据国家食品药品监督管理局《关于加强药品零售经营监管有关问题的通知》，我店根据x县食品药品监督管理局下发的《关于开展药品零售企业专项检查的通知》的精神，我药店结合通知，对照本药店的实际情况，进行了认真对照检查。本店遵照《药品经营质量管理规范》的规定，从各方面严格遵守，达到规定的要求，现将自查整改报告如下：
一、人员资质条件方面：
因本店经营有处方药、甲类非处方药，质量负责人xxx，本店的销售人员持有食品药品监督局颁发的《职业资格证书》，取得了上岗资格。
二、在经营方式、范围方面：
没有超范围经营，本店所有品种都在合理规定范围内，没有销售属国家严令禁止销售的药品、器械，没有出租或转让柜台，以代销产品，非本店营业人员不得销售或宣传推销药品。
三、药品的分类管理方面：
严格遵照国家处方药和非处方药分类管理的有关条例，处方药和非处方药分柜销售，已明确规定医生处方销售的药品，一律凭处方销售，同时设立非处方药品专柜，贴有明显的区域标识。
首先遵照执行《药品广告安全审查办法》等规定，不发布任何未经许可审批的各种药品广告，不销售因严重虚假宣传被食品药品监督部门采取强制措施暂停在辖区内销售的药品，在药品销售中正确介绍药品的`性能、用途、禁忌及注意事项，没有夸大药品疗效，不以非药品以药品向顾客介绍和推荐。
四、药品购进渠道方面：
原则上向所属的连锁公司配送，在货源不齐的情况下，向附近取得GSP认证的、有合法经营资格的企业采购，并索要供货企业的相关资质及合法票证备查，同时做好药品的购进验收记录。
在以后的经营工作中，本药店一定将更加严格要求，做好各项工作。
根据《医疗机构药品监督管理办法（试行）》及上级有关规定，对本门诊的药品质量管理情况进行了年度自查，现将自查情况汇报如下：
一、制定并完善了《药品首次购进企业和品种合法资质审核制度》、《药品购进和验收管理制度》、等管理制度。
二、为了强化从源头防止假劣药品流入医院，严把药品购进关，从正规渠道购进药品，确保人民用药安全有效。
三、认真做好药品的验收、入库、日常养护和药品的效期管理。出入库记录、养护记录及温湿度、冰箱温度登记规范。
四、认真做好药品不良反应事件监测报告工作。
五、接受药品监督管理部门的监督检查及整改落实情况：
通过对使用药品各个环节，质量管理工作进行自查，从人员机构、管理制度、硬件设施、管理记录等方面进行全面细致的自查，基本上能达到药品使用质量管理规要求，但也发现了些不足之处，药品排列不整齐，排序不够规范，书写记录不够详细等不足之处。责令各相关人员务必按制度认真整改，并落实到人。
自查报告 篇10
20xx年6月29日贵局召开了税收专项检查动员大会，会后我们根据大检查安排意见对我单位20xx年至20xx年1至5月底以前的纳税情况进行了认真的自查。现将自查情况报告如下：
一、企业概况
公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxx元。
二、自查情况
根据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税情况进行了自查，自查结果为：
1、营业税检查情况：截止20xx年5月底，本企业少缴营业税：xxx元；城建税：xxx元；教育费附加：xx元；土地增值税：xx元；水利基金：xxx元；少缴税的主要原因是：20xx年6月公司竞拍土地12.64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原计划土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到现在无法拆迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，因此造成了税款的拖欠。
2、代扣税检查情况
根据税务局要求，我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督，并积极进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：
①由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。
②其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。
经过自查，我们充分认识到了自己的`错误，除积极补交税款外，在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我们应尽的义务。
自查报告 篇11
为认真贯彻落实中央、省、州纪委全会精神和全省卫生工作会议精神和xx州卫生系统开展“医德医风建设年”活动实施方案精神，进一步加强我县的医德医风建设，规范医疗服务行为，提升医疗服务质量，切实提高医务人员职业道德素质和医疗服务水平，增强依法行医、廉洁行医的意识，着力解决群众反映强烈的突出问题，根据《xx省医德医风考评制度实施办法（试行）、《xx省医务人员考核管理办法（试行）》等文件精神要求，我县及时成立了以分管副局长为组长，医政、人秘及相关医疗卫生单位负责人为成员的'全县医德医风考评领导小组，两所县级医院建立了《县级医院医德医风考核评价制度》，制定了《县级医院医务人员医德医风考评制度实施办法》，其它乡镇卫生院参照县级医院执行。自落实医德医风考评制度以来，收效甚好。
一是两所县级医院制定的《医务人员医德医风考评制度实施办法》，要求对所有医务人员实行医德医风考评。考评内容主要为：
1、救死扶伤，全心全意为人民服务。
2、尊重患者的权利，为患者保守医疗秘密。
3、文明礼貌，优质服务，构建和谐医患关系,遵纪守法，廉洁行医
5、因病施治，规范医疗服务行为。
6、顾全大局，团结协作，和谐共事。
7、严谨求实，努力提高专业技术水平。
考评方法为：医德医风考评以院内考评和院外考评相结合的方式开展。院外考评主要以患者考评为主，具体由医院的医德医风考评领导小组组织实施。医院要为每位医务人员建立医德医风档案，考评结果要记入医务人员医德医风档案。
考评结果与应用：医德医风考评结果分为四个等级：优秀（95分以上且无扣分）、良好（80-94分无一项扣10分）、一般（60-79分）、较差（60分以下）。与医务人员的xx职xx级、岗位聘用、评先评优、绩效工资等直接挂钩。
二是结合开展的“作风建设年”和“医德医风建设年”活动，全体医务工作者加强了对政治理论和业务知识的学习活动，通过学习，加强了医务人员的素质教育、职业道德教育和医德医风教育，牢固树立了“一切以病人为中心”的服务理念，树立了医务人员的良好形象。
三是建立健全了卫生系统医德医风有奖举报制度、医务人员不良行为登记制度，在全县卫生系统中认真实行了“四个排队”制度，彻底杜绝了医务人员收受红包、吃、拿、卡、要等不良现象，受到了广大患者的一致好评。
我县自实施医务人员医德医风考评制度以来，全体医务人员的医德医风有了明显好转，推诿病人、态度冷漠等问题得到了遏制，医务人员的服务态度有了明显转变，门诊、住院患者满意度达98%。